第一部分 部门概况

　　一、部门主要职能

　　按照市编办“三定”方案的规定：我九游登录入口局主要履行全市工矿商贸、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业、企业的安全生产监督管理，以及作业场所职业卫生的监督管理，依法查处安全生产领域内的违法行为以及对安全生产事故的调查处理；承担市安全生产委员会办公室日常工作；安全生产工作的综合监督管理和指导协调，加强对有关部门、各级政府和市属开发园区、管委会安全生产工作监督检查等职责；内设9个正科级建制职能处室（其中3个处室因机构设置限制，挂牌成立），另市纪委派驻监察室1个。

　　市编办核定行政编制27名。现有人员44名，其中退休人员8人、在职在编工作人员27人（包括纪委派驻2人）、借（聘）用人员9人。下设市安监支队，为参照公务员管理的副县处级单位，受我九游娱乐APP局委托依法履行安全生产执法监察职责。市编办核定参照公务员编制15名，现有人员18人，其中在编在职工作人员15人、借（聘）用人员3人。

　　二、部门决算单位构成情况

　　扬州市安全生产监督管理局仅有局本级1个一级预算单位，下属单位市安监支队财务核算未单独列账，与市安监局合并核算。

　　三、2015年度主要工作完成情况

　　2015年，在市委、市政府坚强有力的领导下，我市始终坚守习近平总书记提出的“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，坚持以人为本，安全发展，落实责任，强化监管，全市安全生产形势继续保持了平稳向好，主要表现在：

　　不仅事故起数和死亡人数保持“双下降”，全年共发生各类生产经营性事故154起，死亡153人，分别下降4.9%、下降6.7%，而且相对指标下降幅度均超过省下达的比例；不仅连续20年杜绝了一次死亡10人以上的重特大生产安全事故，而且今年在历史上首次实现了没有发生一起死亡3人以上、10人以下的生产经营性较大安全事故；不仅重点地区安全生产形势好转，化工园区、生态新城、蜀冈风景区全年未发生生产安全死亡事故，而且道路交通、消防、建筑等重点行业领域生产安全事故得到全面控制，危险化学品领域未发生一起死亡事故；不仅保持了重大节日、重点时段、重要活动等特殊敏感时期安全稳定，而且全年安全生产形势得到了有力把控。

　　持续稳定的安全生产形势为全市经济社会快速稳定发展提供了坚实的安全保障，确保了全市上下凝心聚力抓改革、促发展。元月14日，我市顺利通过省政府年度安全生产考核。

　　1、加强组织领导，安全生产责任体系健全完善。市委常委会研究确定“市委常委挂包督促重大安全隐患整改”制度，对排查梳理出的35项重大涉险事故隐患，实行常委分包挂钩督办，已按期整改完成。市委主要负责同志在7、8、9三个月连续对安全生产工作作出重要批示指示，并在重要时段开展专题调研，作出重要部署安排。市政府主要负责同志坚持参加全市安全生产工作会议，并多次召开政府常务会议研究部署安全生产工作。市长与各位副市长签订了安全生产工作责任书，落实“一岗双责”的要求。市人大常委会专题组织对全市《安全生产法》和《江苏省安全生产条例》贯彻实施情况开展执法检查，对市安监局依法履职情况进行工作评议。经常委会37名组成人员投票测评，安监部门履职满意和基本满意率100%。市政协积极支持、关心安全生产工作。

　　2、突出打非治违，安全生产大检查行动高效有力。天津港“8.12”危化品仓库特大爆炸事故发生后，市委主要负责同志与市政法委主要负责同志立即赶到市安监局调研指导，要求全市上下全力以赴抓好安全生产工作。8月14日，市安委会制定下发了《关于全面开展安全生产大检查深化打非治违和专项整治行动的通知》，成立了以市政府分管负责人任组长的安全生产大检查领导小组，重点行业领域明确了牵头责任部门，分别制定落实具体实施方案。市安委办第一时间组织开展危险化学品和易燃易爆物品生产、经营、使用企业调查摸底，建立完善“一企一档”。市委市政府对所有化工企业负责人进行了集中约谈，发放一份公开信，落实每一个易燃易爆企业有一个县（市、区）领导挂钩负责，有一个安全专家技术指导，有一套完善的安全预案，有一次针对性的实战演练，坚决防范同类事故发生的要求。据统计，大检查期间全市共组织了4890个检查组，对15485家企业开展检查执法，排查隐患25084项，已整改24753项，整改率达98.7%；打击各类非法违法行为行为4019起，整治违规违章行为1753起，责令停产整顿24家，关闭取缔2家，处罚罚款1647万元。

　　3、坚持标本兼治，推动企业主体责任有效落实。稳步推进隐患排查治理，重点强化对“零隐患”企业和“未上报”企业进行跟踪督查，1-12月份，全市共有5495家企业通过信息系统报送了事故隐患排查治理情况，排查报送隐患74255项，整改率99.8%，投入整改资金1800余万元。全市工矿商贸行业新增三级标准化达标企业147家，新增二级达标企业24家，对810家三级标准化企业进行了换证延期。下降安责险基准费15%，承保公司免费开展风险评估服务，全市共有539家企业投保安全生产责任险，同比增长20.6%；参保人数35394人，同比增长5.2 %；保费总额达1202.29万元，同比增长1.2%。以国有规模以上工业企业为代表，试点试行安全总监制度，年底前全市已有53家企业率先完成安全总监设置工作，进一步壮大了安全生产管理力量。出台了《扬州市企业安全生产诚信体系建设实施意见》，以安全生产承诺、不良信用记录、诚信“黑名单”、诚信评价和管理、诚信报告和执法信息公示“五项制度”为基础，建立了安全生产诚信激励和失信惩戒机制。

　　4、强化基层基础，安全生产监管能力不断提升。开展“监察执法提升年”活动，专门邀请法律专家对近年来的执法卷宗进行“体检式”评估检查，规范和指导监察执法实践。出台了《关于落实行政审批制度改革加强事中事后监管的试行意见》，分别对保留、取消和下放的审批事项制定了加强事中事后监管的工作措施。落实乡镇安监机构“1+2”人员配备，保障必要的办公场所、车辆、通讯、执法监察、安全防护等设施装备，51个乡镇通过省级规范化建设验收。同时，大力推进安监执法人员能力素质提升工程，组织市、县、乡三级安监人员400多人，分三期赴中国矿业大学脱产培训一周。严格开展职业卫生“三同时”审查，63个建设项目完成职业卫生“三同时”审查备案。继续深化“千名安全生产专家（监管监察人员）挂钩服务万家企业（单位）”专项活动，实行靠前服务，直接为企业安全生产“把脉问诊”。专门制定了专家聘用管理制度和补助标准，专家费用由安监部门支付，不增加企业负担。组织开展了交通工程防落水、防坍塌事故、古运河游船“4+N”联合搜救、危化品道路运输事故，突发供气事故等一系列综合性应急演练，锻炼了应急抢险队伍，健全了应急指挥和联动处置机制。严格落实应急值守制度，实行24小时专人在岗值班。

　　5、着力宣传教育，安全生产文化氛围逐渐显现。精心组织“加强安全法治、保障安全生产”为主题的全国第十四个安全生产月活动，隆重举行营运大客车司机“安全宣誓”仪式，强化道路客运驾驶员自觉遵守“安全承诺”。市总工会与安监局联合举办安全生产法律知识微信竞答活动，用“抢红包”奖励的形式，吸引职工群众3.7万人参与，发放奖金3万多元。市安委会在《扬州日报》开辟安全生产专版，定期发布最新政策法规和重点工作成果。省市共建的安全生产主题教育馆正在紧锣密鼓的施工阶段，以打造一流的安全生产科普场所为目标，提高全民安全素质。在市纪委组织的“百企问政”电视直播活动中，市安监局以92分的好成绩获得第二名。

　　第二部分

　　扬州市安全生产监督管理局2015年度决算表.xls

　　第三部分 扬州市安全生产监督管理局2015年度决算

　　情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　扬州市安全生产监督管理局2015年度收入1292.67万元、支出总计1143.51万元，与上年相比收入增加211.6万元、增长19.57%，支出减少34万元，减少2.89%。2015年度总收入含省级安全生产专项资金180万元，剔除这一因素，基本和去年持平。两年支出数基本持平。

　　其中：

　　（一）收入总计1292.67万元。包括：

　　1．财政拨款收入1282.67万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加377.46万元，增长41.47%。主要原因是九游网页版总收入含省级安全生产专项资金180万元，年中由于调资等因素增加收入。

　　2．其他收入10万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从非本级财政部门——省安监局取得的工作经费补贴。与上年相比增加10万元，增长100%。主要原因是每年省局的补贴具有偶然性。

　　3．年初结转和结余165.54万元，主要为财政拨款结转48.78万元（含基本支出结转47.41万元，项目支出结转1.37万元），其他资金结转116.76万元。

　　（二）支出总计1143.51万元。包括：

　　1．教育支出5万元，主要用于安监系统行政执法人员业务培训。与上年相比增加5万元，增长（减少）100%。主要原因是上年度教育支出未有安排。

　　2．资源勘探信息等支出1072.71万元，主要用于人员经费、公用经费、运转性项目、政府性专项经费。与上年相比减少 41.03万元，减少3.68%。主要原因是项目经费减少。

　　3．住房保障支出65.81万元，与上年相比增加2.04万元，增长3.2%。主要原因是工资水平略有提高，根据工资基数提取的住房保障支出数相应提高。

　　4．年末结转和结余314.7万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和基本结余。主要为我局本年度从省安监局争取的安全生产专项未实施完毕，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1292.67万元，其中：财政拨款收入1282.67万元，占99.23%；其他收入10万元，占0.77%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1143.51万元，其中：基本支出902.98万元，占78.97；目支出240.53万元，占21.03%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2015年度财政拨款收入总决算1282.67万元，比上年增加372.46万元，增加40.92%，主要原因是本年度人员经费拨款的增加以及争取的省局专项资金政拨款；财政拨款支出总决算1119.97，比上年增加43.65万元，增长4.06%。主要原因是人员经费的增加。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。我局2015年财政拨款支出1119.97万元，占本年支出合计的97.94%。与上年相比，财政拨款支出增加43.65万元，增长4.06%。主要原因是人员经费和项目经费的增加。

　　我局2015年度财政拨款支出年初预算为1282.67万元，支出决算为1119.97万元，完成年初预算的87.32%。决算数小于年初预算的主要原因是有部分项目经费在年度内未实施完毕。其中：

　　资源勘探信息等支出（类）

　　1.安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为781.64万元，支出决算为824.98万元，完成年初预算的105.54%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余的项目在本年度支出。

　　2.安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为39.36万元，支出决算为39.36万元，完成年初预算的100%。

　　3. 安全生产监管（款）其他安全监管支出（项）。年初预算为390.86万元，支出决算为184.83万元，完成年初预算的 47.29%。决算数小于预算数的主要原因是当年省级专项资金年底才下达，当年未能实施。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2015年度财政拨款基本支出879.44万元，其中：

　　（一）人员经费803.68万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费75.76万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。我局2015年一般公共预算财政拨款支出1119.97万元，与上年相比增加43.65万元，增长4.06%。主要原因是人员经费和项目经费的增加。我局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1282.67万元，支出决算为1119.97万元，完成年初预算的87.32%。决算数小于年初预算的主要原因是有部分项目经费在年度内未实施完毕。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　我局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出879.45万元，其中：

　　（一）人员经费803.68万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费75.76万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　我局 2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出26.55万元，占“三公”经费的60.88%；公务接待费支出17.06万元，占“三公”经费的39.12%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费决算支出0万元。

　　2．公务用车购置及运行费支出26.55万元。其中：

　　（1）公务用车购置决算支出0万元。

　　（2）公务用车运行维护费决算支出26.55万元，完成预算的94.82%，决算数小于预算数的主要原因是遵从厉行节约原则，严格控制公务用车运行费用。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车和行政执法车辆的燃油、维修、过路费等支出。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 10辆。

　　3．公务接待费17.06万元。其中：

　　（1）外事接待支出0万元。

　　（2）国内公务接待支出17.06万元，完成预算的74.17%，决算数小于预算数的主要原因遵从厉行节约原则，严格控制公务接待范围、标准等，降低了费用。国内公务接待主要为接待上级（主管部门来人，市外、市内各县（市、区）安监系统及市直有关部门来本局公务活动的人员等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待165批次，865人次。主要为接待上级（主管部门来人，市外、市内各县（市、区）安监系统及市直有关部门来本局公务活动的人员。

　　我局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 10.6万元，完成预算的50.48%，决算数小于预算数的主要原因遵从厉行节约原则，严格控制会议召开次数，规模。2015 年度全年召开会议10多个，参加会议1000多人次。主要为召开全市安全生产工作会议、专项工作部署会议、推进会等。

　　我局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 10.97万元，完成预算的69.43%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是年初预算指标因为当年非税收入的减少相应扣减。2015 年度全年组织培训3个，组织培训800多人次。主要是安监系统行政执法人员业务知识培训。

　　十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　我局2015年未有政府性基金预算。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出决算情况说明

　　2015年本部门机关运行经费支出75.76万元，比2014年减少36.13万元，降低32.29%。主要原因是遵从厉行节约原则，压缩三公经费，压缩运行成本。

　　（二）政府采购支出决算情况说明

　　2015年度政府采购支出总额28.82万元，其中：政府采购货物支出21.35万元、政府采购服务支出7.47万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车6辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

　　二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如从省安全生产监督管理局取得的工作经费补贴。

　　三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　四、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指安全生产监管部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员经费、公用经费。

　　五、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政事务管理（项）：指安全生产监管部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的一些经常性项目支出，如物管费、行政执法车辆运行维护费。

　　六、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指安全生产监管部门用于开展全市安全生产监管工作的安全生产专项项目支出，如安全生产目标考核、安监机构能力建设资金。

　　七、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。